Здравствуйте уважаемые форумчани.
Постоянно сталкиваюсь с этой проблемой, вот и назрел вопрос.
Часто бываю в командировках. Основные расходы оплачиваю с корпоративной карточки (гостиница, билеты и пр.) После командировки всегда проблема с бухгалтером. Дело в том, что при оплате в гостинице без проблем выпишут счёт-фактуру, а вот при покупки Ж/Д билетов никакая касса не выдаёт эту счёт-фактуру, а бухгалтер требует. Поискал в интернете, не нашёл информацию о том, что Ж/Д кассы должны или не должны выписать счёт-фактуру. Есть законодательная база, кодексы, положения или подобные документы, которые регулирует этот вопрос?
P.S. Чукча не читатель, чукча писатель Я не бухгалтер, я технарь, но отчёт о командировки никто не отменял.